速达5000PRO工业版把中小型生产工厂日常要用的管理环节集中到一套ERP系统里。采购、销售、仓库、委托加工、车间生产、MRP物料运算、应收应付、账务核算、工资和固定资产这些业务模块都包含在内。物料清单最多可以搭到五级，物料损耗率和替代料也能设，系统会据此自动做物料需求运算，给出生产计划和采购建议，半成品与产成品的生产成本同样自动核算。进销存和财务之间的数据是打通的，业务单据可以直接生成会计凭证。
A)采购收货及入库
主生产计划（PMC）生成后进入请购单环节（PMC），再由采购部转为采购订单并完成采购开单，最终由仓库执行入库单。
一、主生产计划由PMC负责下达与审核
围绕即将投产的产品，由PMC按实际情况录入日期、货品、计划数量与完工日期。
2.摘要栏的填写规则：订单机需填入对应订单号；若为正常机，直接填“正常机”就行。
生产系统与委托加工两个环节中的“主生产计划”彼此互通，PMC在安排生产任务或委托加工任务时，只需在任意一处填写即可完成下达。
二、请购单由PMC负责下达与审核
1.PMC依据主生产计划执行MRP运算，输出请购单后完成审核与数量核对；针对有特殊要求的订单，做局部调整再下达请购单，摘要栏须注明该请购单对应的“主生产计划”单号。
零星采购部分可直接在“采购订单”模块中调取“请购单”，按实际情况录入所需物料的名称、数量等信息。
三、采购部依据PMC发出的请购单，负责生成采购订单并完成审核工作。
依据实际采购的物料情况，录入日期、供应商及结算方式等相关信息
2.摘要栏：请购单号是必填项，引用时需准确填入。
四、货物送达后，仓库收货人员须向采购部门通报到货情况；采购部随后依据采购订单及对应物料，选定相应采购订单，录入并复核采购开单（该操作影响账面库存数量，不影响实际库存数量）
单据类型：支持选用采购收货或采购退货，并按实际情况指定供应商。
发票类型处勾选收据；本次付现一栏需填入0元
3.摘要栏填写方式：供应商名称加采购订单号
五、产品经检验合格后，由仓库依据采购部出具的“采购开单”生成“出入库单”，该单据作用于实际库存数量，不改变账面库存数量。
1.录入单据日期，并依次选定单据类型、开单类型、仓库及往来单位。
2.进入“操作”界面后点开“选择单据”，从中挑出要引用的那张采购开单，再依据实际检验合格的数量办理物料入库。
3.摘要栏：此处需填入被引用采购开单的单据编号，业务员无需填写该项。
发现物料检验不合格时，应第一时间联系采购人员，并开具“采购退货”单据。
B)仓库领料及出库
领料单由生产文员开具，随后流转至仓库形成出入库单。
一、生产文员依据实际生产需要填写并打印电脑领料单，交由物料员和生产主管签字确认后，再到仓库领取物料；如遇内容需要改动，须立即修改，并将核对无误、审核完成的领料单交至仓库。
二、仓库文员依据生产部已审核通过的领料单，据此生成出库单。
录入单据日期，并指定单据类型、开单类型、仓库及往来单位。
2.进入“操作”菜单后点“选择单据”，从中挑选要引用的领料单，再按照实际领用的物料完成出库。
3.摘要：领取零星物料时，需填写手工领料单号的后5位；若能区分机型，可一并注明机型。
C)委托加工及入库
生产主计划（PMC）发起后，依次流转至采购环节的委外加工单、仓储环节的委外加工领料单与出库单，再由采购部门完成加工验收，最终由仓库办理入库单。
一、PMC依据实际需要加工的半成品情况，录入半成品生产计划并完成审核
二、采购部门依据PMC已审核通过的主生产计划单，编制外发委托加工单，并录入需委托外发的物料信息
单据类型：选定委托加工，并录入日期、供应商、货品、加工数量及加工单价。
2.录入外发加工所需的物料编码与业务数量
3.摘要：所引用的主生产计划单号
三、仓库依据采购部门已审核通过的委托加工单，填写委托加工领料单，并将实际外发的物料编码、数量等信息如实录入。
1.录入日期、单据类型、仓库、供应商与加工类型。
2.依据实际领用情况，填写所领物料的编号及对应业务数量
3.摘要：半成品名称及套数
四、仓库依据已通过审核的委托加工领料单，生成材料出库单
1.录入单据日期，并依次选定单据类型、开单类型、仓库及往来单位。
2.进入“操作”菜单下的“选择单据”功能，从中挑选需要引用的“加工领料单”，再根据实际领用的物料完成出库。
3.摘要栏内请按“委托加工半成品名称-套数”的格式填写。
五、加工环节结束后，由采购人员依据已完成的半成品情况，填写加工验收单。
录入日期、仓库、供应商名称、加工类型、验收数量以及加工单价。
2.通过关联“委托加工单”录入实际入库数量；同一张委托加工单支持多次引用。
3.在摘要栏中填入所引用的委托加工单号，随后保存并完成审核。
六、仓库依据采购审核通过的加工验收单，生成半成品入库单
录入单据日期，依次选定单据类型与开单类型，其中开单类型需勾选“委托加工验收单”，再指定仓库及往来单位。
2.进入“操作”菜单下的“选择单据”功能，从中挑选要引用的“委托加工验收单”，再按照实际检验合格的数量办理物料入库。
3.摘要栏：录入被引用的“委托加工验收单”单据编号，该栏由业务员以外的相关人员填写。
1、进销存业务单据现已支持审核操作，业务流程的分工与管控随之更为细致，适合注重管理职责划分的企业使用；财务凭证制作方面则加入了财务审核环节，便于财务部门与业务部门协同配合，并支持生成汇总凭证。
2、系统内置近百种进销存报表模板，支持按需自定义生成业务报表，并新增了多种筛选方式
3、系统内置专业财务报表模板，并支持自定义模板，让报表制作更显专业水准
4、速达5000对SQL2000提供完整支持，其最新版本也已兼容SQL2005。
5、权限划分足够细致，管理者能够更合理地安排员工的操作范围与访问层级。
6、几乎涵盖ERP产品的全部功能模块，且无需按模块分别购买
7、速达5000配备的速达Vonline，是目前连接速度最快的远程接入方案。
8、系统可处理增值税发票相关单据，支持增值税账务处理，并自动生成应交增值税财务报表
9、速达5000新版本可兼容win7、vista等较新的操作系统
10、支持多种成本核算方式，包括移动加权、全月加权、先进先出以及个别指定。
11、从领料环节起，经费用归集直至产成品产出，全程追踪成本流转，并自动生成反映产成品成本构成的报表。
12、速达5000支持用户自行设定单据打印模板，纸张尺寸可灵活调整，兼容各类Windows驱动打印机。
一、采购系统
*采购计划管理
分支计划、部门计划与业务员计划各自独立管理，月份、季度及年度计划也分设对应管理模块。
*采购申请管理
依据订货申请发起采购，按照缺料情况发起采购
*采购订货管理
采购预付款可统一管理，收货日期支持多条记录，单号自动生成，超期未收货会发出提醒，库存数量随时可查，未来收益也能即时查看。
*采购收货管理
采购环节支持现款采购、赊购、部分付款采购与分期付款采购等多种结算方式，赠品可单独管理，多计量单位也能一并处理；财务凭证与入库单均由系统自动生成，货品入库进度可全程跟踪。
*采购退货管理
退货时可选择现金退款，也能将退货款直接冲抵应付账款，或采用部分现金支付的方式处理退货；退货款支持分期结算，系统会同步生成对应的财务凭证与出库单据。
*采购换货管理
换货时，同款商品之间可以调换，不同款商品也能互换，还支持一次处理多件货品的换货场景。退换过程中产生的差额，既可以选择现金方式结清，也能挂到往来款里冲抵。系统会依据这些换货记录自动生成出入库单据，并同步生成对应的财务凭证。
*暂估入库管理
货品已收货但发票尚未到达时的入库处理、暂估入库场景下的货品收货操作、暂估入库货品的退货流程，以及暂估入库的自动冲回机制
*采购费用分摊
采购费用可直接付现，也可赊账处理，费用一经发生即计入成本；同时涵盖地区资料、供应商资料、货品资料以及结算方式的管理。
二、销售系统
*销售计划管理
计划管理功能按不同维度划分：可分别针对分支、部门、业务员进行管理，也支持按月份、季度、年度来组织计划。
*销售订单管理
预收款管理、分期发货管理、到期发货提醒、中止订单
*销售发货管理
销售环节的多种结算方式均可纳入管理，包括现款交易、赊账销售、赠品发放、折扣处理、分期回款以及信用额度控制；库存数量能够随时查询，出库单据与财务凭证均由系统自动生成。
*销售退货管理
退货入库、退款抵扣往来账、退回商品自动报损、系统自动出具财务凭证与入库单据
*销售换货管理
换货时支持同款商品互换、不同商品互换以及多件商品同时换货；退换产生的差额可选择现金结算或冲抵往来款项；系统能自动生成出入库单据和财务凭证。
*委托代销货品
代销商品发出后，系统会自动生成出库单并完成代销成本结算，同时对结算退回的整个流程进行跟踪。
*委托代销结算
现款结清、分期回款与应收到期通知
*委托代销退货
代销商品退回时，系统会同步减少对应的代销成本，并直接生成入库单据。
*分期收款发出商品管理
支持分期收款发出商品管理，出库单可自动生成，发出成本自动结转，并对销售确认及退货流程进行全程跟踪。
*分期收款发出商品结算
支持现款结算与分期收款两种方式，并可对到期应收款项进行提醒。
*分期收款发出商品退货
代销商品退货后，系统会同步调减对应的代销成本，并自动生成入库单据；日常经营中还涵盖销售开单与客户信息维护等环节。
三、仓库系统
*货品进出仓管理
实际出入库作业管理、货品批号与串号管控、货位划分与调度
*生产领料管理
生产现场领料、加工任务领料、共用原料领用、部门办公用品领用
*生产退料管理
生产车间与各部门的退料及退回领用物品处理
*仓库盘点管理
仓库实物清点，盈亏数量的处置，以及盈亏金额的自动结转。
*货品调拨管理
支持多种调拨方式：分支货品调拨、总部分支调拨、仓库间调拨、同价调拨与异价调拨；同时涵盖货品组装管理及货品拆卸管理。
*存货成本调整
仓库货品成本改价功能支持多种调整方式：可按比率批量修改，也可依据货品类别、最近进价、参考价或最高进价分别进行调整，并具备自动调整能力。
*仓库货品报损
仓库废品报废处理、货品数量报损、货品金额报损
*其他入库管理
临时借入货品、接受捐赠货品与接受货品投资这三类业务的日常管理
*其他出库管理
货品借出仓库的登记与跟踪、捐赠出仓流程的处理，以及投资类货品的管理
*成本核算方法
移动加权平均法、全月一次加权平均法、先进先出法、个别计价法、总仓核算、分仓核算、仓库档案维护、货位档案维护以及出入库类型设置
四、POS系统
POS机销售管控、销售款管理、销售数据汇总、POS销售汇总维护、班次信息管理、会员卡资料维护
五、其他系统
1.业务系统
采购管理、销售管理、仓储管理以及POS收银这几套系统。
2.生产系统
生产系统、委托加工
3.资金系统
应收应付、现金银行
4.帐务系统
财务核算模块、固定资产管理模块、薪酬发放模块、出纳业务模块与报表汇总模块。
5.其他功能
分支机构管理、客户关系维护与售后支持
一、单据
第一单 Ctrl + Home
前一页可用 Ctrl + PageUp 或 Ctrl + ↑ 切换。
后续单页操作可通过 Ctrl + PageDown 或 Ctrl + ↓ 完成
最后一单 Ctrl + End
新增单个任务的快捷键改为 Ctrl + Insert 或 Ctrl + N。
删除单个项目时，可使用 Ctrl + Delete 或 Ctrl + D。
刷新 F5
选择单据 F6
按 F9 或 Alt + O 可执行审核操作。
保存时可用 F8、Alt + S 或 Ctrl + S 快捷键。
按下 F7，或者使用 Alt + A、Ctrl + A 组合键即可完成确认。
按 Esc 键或 Alt + C 组合键即可退出当前操作。
单据查找快捷键为 Ctrl + F
打印 F12 或Ctrl + P
F11 键或 Ctrl + W 组合键可用来预览
按 Tab 或 Enter 键可切换输入焦点，按 Shift + Tab 则反向切换。
单据明细支持使用 Shift + Insert 组合键进行操作。
单据明细清除：按下 Shift + Delete 组合键即可完成删除操作。
单据明细查找 Shift + F6
下拉列表中加入了新的条目，例如供应商选项；同时新增了 Insert 功能。
下拉列表中包含留空选项（例如供应商一栏），要清空可直接按 Shift + Delete。
下拉型字段（例如供应商）自带检索功能，按下 Shift + F6 即可唤出查找框进行搜索。
二、基础资料列表
新增 Insert 键或 Ctrl + N 或 Ctrl + Insert 快捷键操作
按 F6 或 Ctrl + E 进行修改
按 Delete 键、Ctrl + Delete 组合键或 Ctrl + D 组合键均可执行删除操作。
第一行内容可用 Ctrl + Home 回到
前一条记录 ↑
后一条记录 ↓
按 Ctrl + End 可跳至最后一条记录。
前页 PageUp
后页 PageDown
刷新 F5
退出 Esc
过滤 Ctrl + F
按F12键或Ctrl+P组合键即可调出打印界面。
按 F11 或 Ctrl + W 可进入预览模式。
导出表格文件可按下 Ctrl + O 组合键。
Excel 导入快捷键为 Ctrl + I。
按下 Tab 键可将输入焦点向前推进，若想往回切换，则使用 Shift + Tab 组合键。
三、基础资料编辑
按下 Ctrl + Home 组合键可快速跳转到首条记录。
前一条记录：Ctrl + PageUp、Ctrl + ↑ 或 Alt + B
用 Ctrl + PageDown、Ctrl + ↓ 或者 Alt + N 都能跳到下一条记录。
跳到文档末尾的快捷键是 Ctrl + End。
F8、Alt + S 与 Ctrl + S 均可执行保存操作
F7、Alt + A 或 Ctrl + A 均可完成保存并退出操作
按 Esc 键或 Alt + C 组合键即可取消退出操作
按 Tab 或 Enter 键可切换输入焦点，按 Shift + Tab 则反向切换。
下拉列表中加入了【新增】Insert 这一项。
下拉列表提供【置空】选项，按下 Shift + Delete 可执行清空操作
【查找】功能支持在下拉列表中检索，按下 Shift + F6 即可调用。
四、报表
第一条记录对应快捷键 Ctrl + Home。
前一条记录 ↑
后一条记录 ↓
跳到文档末尾的快捷键是 Ctrl + End。
前页 PageUp
后页 PageDown
刷新 F5
明细 F6
退出 Esc
过滤 Ctrl + F
按F12键或Ctrl+P组合键即可调出打印界面。
按 F11 或 Ctrl + W 可开启预览模式
导出表格文件可使用 Ctrl + O 快捷键。
按下 Tab 键可将输入焦点向前推进，按住 Shift 再按 Tab 则让焦点退回上一处。
一、新增货票资料时，系统弹出“主键、单号、编码相同”的提示是怎么回事？
数据库查询分析器中选择对应账套后，执行下列命令：
将 as_tablekeys 表中的 maxkey 字段更新为 l_goods 表里 goodsid 的最大值。
where tablename='L_GOODS'
二、新增往来单位时出现“主键、单号、编码相同”的提示是怎么回事？
在数据库查询分析器里选中对应账套，然后运行下面这条命令：
将 l_trader 表中 traderid 的最大值取出，用它更新 as_tablekeys 里 tablename 为 L_TRADER 那一行的 maxkey 字段。
三、现款采购开单生成凭证时出现报错，提示“不是明细科目”，该如何处理？
在货品资料里的货品类型处，把对应的结算方式配置好就行。
四、建立帐套后注意到会计帐簿中缺少期初余额，该如何处理？
把账套调整回未启用状态，再重新启用一遍就能解决。具体做法是找到 AM_SYSPARAM 的第305行，把其中的 1 改成 0。
五、在往来单位档案里把期初余额填好之后，收款选单界面确实能显示这笔期初记录，可到了应收账簿里却查不到对应的期初数，这是怎么回事？
该情况源于客户使用的是试用版本，且结账环节未能正确完成配对，升级至正式版后即可解决。
六、会计科目点开后没有内容显示、无法进入，是怎么回事？
用户的总账体系下原本设有预收账款和预付账款科目，但这些科目被手动删除了，问题由此产生。要解决的话，需要在数据库里把对应的会计科目重新补充进去。
七、录入会计凭证过程中，点选会计科目时软件出现卡死无响应的情况，该如何处理？
删除擅自添加的科目就行了。
八、试算平衡明明已经通过，启用账套时却仍被提示不平衡，这是怎么回事？
出现这一提示，通常是因为部分科目在录入期初余额之后又被停用了。处理办法是先把这些已停用的科目重新启用，清除其期初数据，再重新执行停用操作。
九、注册完成后重启却提示注册信息有误怎么办？
先在注册表里定位到 HKEY_LOCAL_MACHINE 下的 SYSTEM\ControlSet001\Control\setup>SDREG，找到 10101 系列项，将其删除即可完成操作。
十、报表里的成本计算结果为什么会显示异常？
先把账套反结账至启用月份，在该状态下重新核算本期成本，完成后再结账回到当前期间即可。
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